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【安徽,六安市】2023年六安市生態(tài)環(huán)境局本級單位預算公開

發(fā)布時間：2023-01-19

標簽：變更安徽 2023年六安市生態(tài)環(huán)境局本級單位預算公開招標信息招標采購

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招投標詳情

***市生態(tài)環(huán)境局本級

2023年單位預算

第一部分單位概況

1.主要職責

2.單位預算構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分2023年預算報表

1.***市生態(tài)環(huán)境局2023年收支總表

2.***市生態(tài)環(huán)境局2023年收入總表

3.***市生態(tài)環(huán)境局2023年支出總表

4.***市生態(tài)環(huán)境局2023年財政撥款收支總表

5.***市生態(tài)環(huán)境局2023年一般公共預算支出表

6.***市生態(tài)環(huán)境局2023年一般公共預算基本支出表

7.***市生態(tài)環(huán)境局2023年政府性基金預算支出表

8.***市生態(tài)環(huán)境局2023年國有資本經營預算支出表

9.***市生態(tài)環(huán)境局2023年基本支出總表

10.***市生態(tài)環(huán)境局2023年項目支出總表

11.***市生態(tài)環(huán)境局2023年政府采購支出表

12.***市生態(tài)環(huán)境局2023年政府購買服務支出表

13.***市生態(tài)環(huán)境局2023年“三公”經費支出預算表

14.***市生態(tài)環(huán)境局2023年項目支出績效目標表

第三部分2023年單位預算情況說明

1.關于2023年收支總表的說明

2.關于2023年收入總表的說明

3.關于2023年支出總表的說明

4.關于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明

9.關于2023年項目支出表的說明

10.關于2023年政府采購支出表的說明

11.關于2023年政府購買服務支出表的說明

12.關于2023年“三公”經費支出預算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、主要職責

***省委辦公廳省政府辦公廳《關于印發(fā)〈***市機構***〉的通知》（廳〔2019〕9號）和《中共***市委***市人民政府***市級機構***》（六發(fā)〔2019〕6號），***市生態(tài)環(huán)境***市政府工作部門，貫徹執(zhí)行黨中央關于生態(tài)環(huán)境保護工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對生態(tài)環(huán)境保護工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）宣傳貫徹習近平生態(tài)文明思想，執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，起草相關地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。會同有關部門編制并監(jiān)督實施***區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水***區(qū)劃。

（二）負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協調和監(jiān)督管理。牽頭協調重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協***區(qū)政府對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作，牽頭指導實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協調解決有***區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協調***區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

（三）負責應對氣候變化和減排工作。承擔應對氣候變化及溫室氣體減排相關工作。負責監(jiān)督管理污染物減排目標的落實。組織制定各類污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實施，承擔排污許可證相關工作，確定大氣、水等納污能力，提出實施總量控制的污染物名稱***，監(jiān)督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

（四）負責提出生態(tài)環(huán)境領域財政性資金安排意見，配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作，參與指導推動循環(huán)經濟和生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展。

（五）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施。監(jiān)督***區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，***區(qū)域大氣污染聯防聯控相關工作。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。承擔排污口設置管理工作。組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農業(yè)面源污染治理工作。

（六）指導協調和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織制定各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協調和監(jiān)督農村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，承擔生物物種（含遺傳資源）管理相關工作，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

（七）負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。擬訂有關政策、規(guī)劃，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監(jiān)督管理核設施和放射源安全，監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治。承擔對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理的有關工作。

（八）負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。依***區(qū)域、流域的建設開發(fā)利用規(guī)劃及工業(yè)、農業(yè)等有關專項規(guī)劃提出環(huán)境保護方面意見。按規(guī)定審批或審查重大開發(fā)***區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價***實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

（九）負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。監(jiān)督實施生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度、規(guī)范及相關標準。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測站點設置，組織實施生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織對生態(tài)環(huán)境質量狀況進行調查評價***，組織建設和管***市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網和生態(tài)環(huán)境信息網。建立和實行生態(tài)環(huán)境質量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布地方生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

（十）組織開展生態(tài)環(huán)境保護督察。負責***市級生態(tài)環(huán)境保護督察工作，根據授權對***區(qū)各有關部門貫徹落實中***省委生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督察問責。

（十一）統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開***市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題。組織指導和協***市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。

（十二）組織指導和協調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境科學研究和技術工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術管理體系建設。開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流。

（十三）***市委、市政府交辦的其他任務。

（十四）職能轉變。市生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，大幅減少進口固體廢物種類和數量直至全面禁止洋垃圾入境。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障生態(tài)安全，建設美麗家園。

二、單位預算構成

***市生態(tài)環(huán)境局2023年度單位預算包括局本級預算和局屬單位***，納入單位預算編制范圍的單位***3個，具體情況見下表。

序號	單位***	單位***
1	***市生態(tài)環(huán)境局本級	行政單位
2	***市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊	公益一類事業(yè)單位
3	***市環(huán)境信息與宣教中心	公益一類事業(yè)單位

截至2022年12月，***市生態(tài)環(huán)境局及局屬單位***118人，其中在職78人、退休40人。

三、2023年度主要工作任務

一是深入打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。縱深推進大氣污染防治“七個專項行動”，扎實落實“五控”措施，加強PM2.5與臭氧協同管控。***市縣重污染天氣應對預案體系，加強應急減排清單標準化、精細化管理。

二是深入打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理，持續(xù)做好22個國控斷面、2***省控斷面、8個飲用水水源地水質達標提升，重點強化霍邱縣城東湖、城西湖水生態(tài)環(huán)境保護。強化入河排污口監(jiān)管，持續(xù)推進飲用水水源地規(guī)范化建設。

三是深入打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。加強土壤污染源頭防控，嚴格管控涉重金屬行業(yè)企業(yè)鎘等污染物排放，加強“兩公一住”等用地土壤污染狀況調查管理。提升中小微企業(yè)危險廢物規(guī)范化管理水平，嚴厲打擊***區(qū)非法轉移傾倒危險廢物。

四是深入推進突出生態(tài)環(huán)境問題整改。強力推進“1+1+N”突出生態(tài)環(huán)境問題整改，確保按序時完成1個第二輪中央生態(tài)環(huán)保督察反饋問題、1***省自然保護地專項督察反饋問題、4個長江（安徽）經濟帶生態(tài)環(huán)境警示片披露問題、市縣自查排查發(fā)現問題等整改。

五是著力提升環(huán)境基礎設施建設水平。完成40***鎮(zhèn)政府駐地污水處理設施提質增效、77個行政村生活污水治理、45個行政村環(huán)境綜合整治和13條農村黑臭水體治理。推進城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，深入實施《***市農村生活污水治理實施方案（2023-***）》。

六是持續(xù)強化生態(tài)環(huán)境服務保障。進一步優(yōu)化環(huán)保行政審批服務，強化“環(huán)境***區(qū)域評估+環(huán)境標準”應用。***道挖掘減排潛力，釋放更多可替代指標，著力保障重大項目落地。扎實開展“環(huán)企直通車”“送法暖企”等活動，幫助指導企業(yè)解決環(huán)保問題。有效做好污染防治項目謀劃申報，積極探索生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)模式項目（EOD）。

七是著力防范化解生態(tài)環(huán)境領域風險隱患。精準有效做好常態(tài)化疫情防控相關工作，加強醫(yī)療廢物、廢水等處理處置環(huán)境監(jiān)管。健全突發(fā)環(huán)境事件應急預案體系，及時科學妥善處置各類突發(fā)環(huán)境事件，嚴格防范化解生態(tài)環(huán)境領域重大風險及各類事故發(fā)生。

八是加強做好環(huán)境監(jiān)測能力建設。統(tǒng)籌協調完善大氣、水、土壤等各類生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)管網絡，完成14座集中式飲用水水源地水質自動監(jiān)測站建設；完成入河排口（蘇大堰、大雁河、李臺子、平橋排澇站、光榮排澇涵、小高堰、百家堰）7座微型自動站建設，完成葉集化***區(qū)空氣自動監(jiān)測站建設項目。

第二部分2023年單位預算表

***市生態(tài)環(huán)境局2023年預算表由以下14張表格構成，具體表格內容見附件。

1.***市生態(tài)環(huán)境局2023年收支總表（附件表1）

2.***市生態(tài)環(huán)境局2023年收入總表（附件表2）

3.***市生態(tài)環(huán)境局2023年支出總表（附件表3）

4.***市生態(tài)環(huán)境局2023年財政撥款收支總表（附件表4）

5.***市生態(tài)環(huán)境局2023年一般公共預算支出表（附件表5）

6.***市生態(tài)環(huán)境局2023年一般公共預算基本支出表（附件表6）

7.***市生態(tài)環(huán)境局2023年政府性基金預算支出表（附件表7）

8.***市生態(tài)環(huán)境局2023年國有資本經營預算支出表（附件表8）

9.***市生態(tài)環(huán)境局2023年基本支出總表（附件表9）

10.***市生態(tài)環(huán)境局2023年項目支出總表（附件表10）

11.***市生態(tài)環(huán)境局2023年政府采購支出表（附件表11）

12.***市生態(tài)環(huán)境局2023年政府購買服務支出表（附件表12）

13.***市生態(tài)環(huán)境局2023年“三公”經費支出預算表（附件表13）

14.***市生態(tài)環(huán)境局2023年項目支出績效目標表（附件表14）

第三部分2023年單位預算情況說明

一、關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，***市生態(tài)環(huán)境局所有收入和支出均納入單位預算管理。***市生態(tài)環(huán)境局2023年收支總預算15337.98收入全部是一般公共預算撥款收入，支出包括社會保障和就業(yè)支出120.2315127.5890.17。

二、關于2023年收入總表的說明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年收入預算15337.98收入全部是一般公共預算撥款收入，較2022年預算減少17078.4652.7%，下降原因主要是上級轉移支付資金減少和本級配套資金改變支持方式從部門預算調減。

三、關于2023年支出總表的說明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年支出預算15337.98較2022年預算減少17078.4652.7%，下降原因主要是上級轉移支付資金減少和本級配套資金改變支持方式從部門預算調減。其中，基本支出1451.759.5%，主要用于保障機構***、完成日常工作任務等；項目支出13886.2489.5%，主要用于完成生態(tài)環(huán)境特定的工作任務和改革發(fā)展支出等。

四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年財政撥款收支預算15337.98收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出120.230.8%；節(jié)能環(huán)保支出15127.5898.6%；住房保障支出90.170.6%。

與2022年預算相比，收、支總計各減少17078.4652.7%。主要原因：一是上級轉移支付資金減少；二是本級配套資金改變支持方式從部門預算調減。

五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

***市生態(tài)環(huán)境局2023年一般公共預算撥款15337.98，較2022年預算撥款17078.4652.7%。主要原因：一是上級轉移支付資金減少；二是本級配套資金改變支持方式從部門預算調減。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

社會保障和就業(yè)支出120.230.8%；節(jié)能環(huán)保支出15127.5898.6%；住房保障支出90.170.6%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關事業(yè)單位***（項）2023年預算120.23較2022年預算增加41.0451.8%，增長原因主要是績效獎納入繳費基數。

2.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）2023年預算1241.34較2022年預算增加449.1356.7%，增長原因主要是人員增加及績效獎納入預算。

3.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算229較2022年預算減少68.77下降23.1%，下降原因主要是壓縮預算。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）2023年預算595較2022年預算減少4499.6下降88.3%，下降原因主要是上級資金轉移支付減少。

5.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）2023年預算12000較2022年預算減少12968.91下降50.9%，下降原因主要是上級資金上級資金轉移支付減少。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）2023年預算399.74較2022年預算增加346.44增長650%，增長原因主要是上級資金支持項目跨年支付列入預算。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項）2023年預算362.5較2022年預算增加362.5100%，增長主要原因是上級資金支持的項目跨年支付列入年度預算。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）減排專項支出（項）2023年預算300較2022年預算持平。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算90.17年預算增加30.7751.8%，增長原因主要是績效獎納入繳費基數。

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年一般公共預算基本支出1451.75其中，人員經費1256.44195.31（一）人員經費1256.44基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

（二）公用經費195.31、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、關于2023年政府性基金預算撥款情況說明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經營預算撥款情況說明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年預算共安排項目支出13886.24年預算減少17599.4155.9%，下降原因主要一是上級轉移支付資金減少；二是本級配套資金改變支持方式從部門預算調減。主要包括：本年財政撥款安排1291.24十、關于2023年政府采購支出表的說明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年預算安排政府采購支出1015年預算增加509.48100.8%，增長原因主要是上級資金支持的項目跨年支付列入年度預算。其中，一般公共預算安排101500%。

十一、關于***政府購買服務支出表的說明

***市生態(tài)環(huán)境局2023年預算安排政府購買服務支出619.5年預算增加219.0154.7%，增長原因主要是上級資金支持的項目跨年支付列入年度預算。

十二、關于2023年“三公”經費支出預算情況說明

2023年，***市生態(tài)環(huán)境局一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算12與2022年相比持平。其中因公出國（境）費05.56.5具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預算0較上年預算持平，主要原因是經費使用貫徹落實黨中央“八項規(guī)定”和***市政府20條要求。

（二）公務接待費。支出預算5.52022年相比持平。經費使用貫徹落實黨中央“八項規(guī)定”和嚴格***市直機關公務接待費管理辦法規(guī)定。

（三）公務用車購置及運行費。支出預算6.52022年相比持平，經費使用貫徹落實黨中央“八項規(guī)定”和***市政府20條要求。其中：公務用車運行費6.52022年相比持平，主要用于環(huán)境執(zhí)法、監(jiān)測和應急等事務。公務用車購置費02022年相比持平。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況

2023年***市生態(tài)環(huán)境局編制項目績效目標5個，預算資金13886.24。績效目標包括總體目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化?？冃е笜私y(tǒng)一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標）和經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。

（二）機關運行經費。

2023年***市生態(tài)環(huán)境局本級1家行政單位***195.31，較2022年增加32.6920.1%，增長主要原因是預算安排工會經費等增加。

（三）政府采購情況。

2023年***市生態(tài)環(huán)境局政府采購預算總額1015395.5619.5（四）國有資產占有使用情況。

截至2022年12月，***市生態(tài)環(huán)境局固定資產總金額***t>8106.4512.5302001.135926.26179.01單位車改后保留車輛9輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛。

單位******nt>500臺（套），單位******nt>1000臺（套）。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，購置費02023年部門預算安排購置單位******nt>500臺（套），購置費0安排購置單位******nt>1000臺（套），購置費0

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金等以外的收入。

四、上年結轉結余資金：指包括財政撥款結轉、財政撥款結余、財政專戶管理資金結轉結余和單位***的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位***一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位***（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過***路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）支出。