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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣某某

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? *** ***度部門決算公開報(bào)告 ? 目? 錄第一部分基本情況...................................................................... 2 一、部門（單位）職責(zé)............................ 2 二、機(jī)構(gòu)***.................................... 2 第二部分? ***度部門決算公開表.................................... 2 第三部分? ***度部門決算情況說(shuō)明................................ 3 一、收入支出總體情況說(shuō)明........................ 3 二、收入決算情況說(shuō)明............................ 4 三、支出決算情況說(shuō)明............................ 4 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明................ 4 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........ 5 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.... 6 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.......... 7 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明........ 8 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明........ 9 十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明........................... 11 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明..................... 13 第四部分? 名詞解釋.................................................................. 15 ? 第一部分? 基本情況 ? 部門（單位）職責(zé) （一）貫徹執(zhí)行公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章；參與起草有關(guān)地方性規(guī)章；部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全縣公安工作。???????? ? （二）收集、掌握隱蔽斗爭(zhēng)和影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，負(fù)責(zé)掌握、控制、處置全縣“法輪功“及其他有害氣功組織的違法犯罪活動(dòng)，分析形勢(shì)，研究公安工作出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，為縣委、縣政***市某某提供信息、制定對(duì)策。 ? ?（三）抓好全縣公安法制建設(shè)，按管轄辦理行政訴訟、行政復(fù)議案件。 ?（四）組織全縣公安偵查工作；協(xié)調(diào)處置重大案件、治安災(zāi)害事故、騷亂和群體性突發(fā)事件；組織實(shí)施重大活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作。 ?（五）組織全縣公安機(jī)關(guān)查處危害社會(huì)治安秩序行為；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品、特種行業(yè)等工作；依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)。 ?（六）組織全縣公安機(jī)關(guān)***道路交通安全、交通秩序；組織協(xié)調(diào)處置重大交通事故；依法管理機(jī)動(dòng)車輛（含農(nóng)用運(yùn)輸車）和駕駛員的管理工作。 ?（七）組織實(shí)施全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救等工作。。 ?（八）做好全縣公安警衛(wèi)業(yè)務(wù)工作，組織實(shí)施對(duì)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓在***區(qū)域內(nèi)的安全警衛(wèi)工作. ?（九）依法管理國(guó)籍、出境入境和外國(guó)人在***區(qū)域內(nèi)居留、旅行的有關(guān)工作。 ?（十）組織全縣公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督工作；做好全縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒所、留置室等管理工作。 ?（十一）做好全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。 ? （十二）組織全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位***。 ?（十三）實(shí)施全縣公安科學(xué)技術(shù)工作；組織全縣公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。 ?（十四）組織指揮武警內(nèi)衛(wèi)部隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)。 ??（十五）析全縣公安隊(duì)伍狀況，研究、制定公安隊(duì)伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)和公安宣傳的規(guī)章制度，組織全縣公安隊(duì)伍建設(shè)、干警教育訓(xùn)練和公安宣傳工作，監(jiān)督檢查落實(shí)情況，按規(guī)定權(quán)限管理干部。 ?（十六）組織全縣公安機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察和警務(wù)督察工作；對(duì)全縣公安機(jī)關(guān)及其人民警察的執(zhí)法情況進(jìn)行督；查處或督辦重大違紀(jì)案件。 ?（十七）承辦全縣公安裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障計(jì)劃；管理分配全縣公安裝備、被裝和經(jīng)費(fèi)。 ?（十八）管理全縣林業(yè)公安機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)工作。（十九）承辦縣政府禁毒委員會(huì)、打拐領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。 ?（二十）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)*** 納入某某***度部門決算編制范圍的單位***5個(gè)，包括：（一）某某部門本級(jí) （二）***交通管理大隊(duì)、瓊中黎族苗族自治縣看守所、瓊中黎族苗族自治縣拘留所、***森林分局下屬單位 ? 第二部分? ***度部門決算公開報(bào)表 ? 一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報(bào)表見(jiàn)附件1。?? ? 第三部分? ***度部門決算情況說(shuō)明 ? 一、收入支出總體情況說(shuō)明 ??? ***度收入總計(jì)17,12***元，支出總計(jì)17,12***元，與***度相比，收入增加、支出總計(jì)各增加3,42***元，增長(zhǎng)25.03%。主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入下?lián)茉黾?；二是政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金增加。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入15,41***元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余***元，較***度決算***元，主要原因是無(wú)結(jié)余。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,71***元，主要是政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)余，較***度決算數(shù)減少7***元，減少4.17%，主要原因是政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金減少。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出15,41***元。結(jié)余分配***元，主要是無(wú)結(jié)余分配，較***度決算***元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)結(jié)余分配。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,71***元，主要是政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)余，較***度決算數(shù)減少1***元，減少0.79%，主要原因是政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金減少。二、收入決算情況說(shuō)明 ??? 本年收入15,41***元，其中：財(cái)政撥款收入15,40***元，占99.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0.06%。三、支出決算情況說(shuō)明本年支出15,41***元，其中：基本支出9,86***元，占64.03%；項(xiàng)目支出5,54***元，占35.97%；上繳上級(jí)支出***元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出***元，占0%；對(duì)附屬單位******元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款收入15,40***元，支出15,40***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入增加1,87***元，增長(zhǎng)13.84%，主要原因：一是基本收入增加；二是政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金增加。支出增加1,87***元，增長(zhǎng)13.91%，主要原因：一是基本支出增加。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.71***元，主要是政法紀(jì)檢監(jiān)察，較***度決算數(shù)增加8***元，增加5.18%，主要原因是政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,71***元，主要是政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金，較***度決算數(shù)增加8***元，增加5.22%，主要原因是政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,40***元，占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,28***元，增長(zhǎng)11.89%，主要原因是政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,40***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出***元，占0.0008%；公共安全（類）支出11.96***元，占77.64%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1***元，占0.007%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,06***元，占6.91%；衛(wèi)生健康（類）支出72***元，占4.68%；城***區(qū)（類）支出100***元，占6.49%。；農(nóng)林水（類）支出23***元，占1.54%。；住房保障（類）支出41***元，占2.67%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為15,40***元，支出決算為15,40***元，完成年初預(yù)算的100.0003%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 2.公共安全（類）武裝警察部隊(duì)（款）其它武裝警察部隊(duì)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 3.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7,67***元，支出決算為7,67***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 4.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,08***元，支出決算為1,08***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 5.公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2,34***元，支出決算為2,34***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 6.公共安全（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9***元，支出決算為9***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 7.公共安全（類）公安（款）其他公安（項(xiàng)）。年初預(yù)算為59***元，支出決算為59***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 8.公共安全（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 9.公共安全（類）某某（款）犯罪生活及醫(yī)療衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9***元，支出決算為9***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 10.公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 11.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 12.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）體育競(jìng)賽（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為56***元，支出決算為56***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為49***元，支出決算為49***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24***元，支出決算為24***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為47***元，支出決算為47***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 18.城***區(qū)（類）城***區(qū)公共設(shè)施（款）***鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,00***元，支出決算為1,00***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 19.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23***元，支出決算為23***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41***元，支出決算為41***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款基本支出9,86***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8,94***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)90***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支***元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)支出。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥***元。（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%。與***度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支***元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)支出。（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，。（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。 ??? ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6***元，支出決算為6***元，完成預(yù)算的90.58%，與***度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加1***元，增長(zhǎng)35.70%，主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置。 ?? ?（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算***元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6***元，占97.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占2.75%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出***元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。 ??? 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6***元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出***元，全年購(gòu)置公務(wù)用車1輛，主要用于公務(wù)，年末公務(wù)用車保有量36輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4***元，主要用于保險(xiǎn)、維修、燃油費(fèi)。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加***元，下降1.23%。與***度相比，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加***元，增長(zhǎng)1.23%，主要原因是購(gòu)置公務(wù)用車。 ??? 3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出***元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待89批次，接待312人次；主要用于接待用餐費(fèi)。國(guó)（境）外接待***元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，下降58.54%。與***度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出減少***元，下降50.44%，主要原因是業(yè)務(wù)交流減少、無(wú)法及時(shí)支出。十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，可按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對(duì)***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目50個(gè)，共涉及資金6,53***元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的42.40%。組織對(duì)***度0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉***元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)***度0等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及***元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。共組織對(duì)“業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費(fèi)”等50個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)***公共預(yù)算支出6,53***元，政府性基金預(yù)***元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)***元。完成部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)***公共預(yù)算支出15,40***元，政府性基金預(yù)***元。從評(píng)價(jià)***財(cái)政組織整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)***績(jī)效評(píng)價(jià)******分，評(píng)分等次為“中”。 ***績(jī)效評(píng)價(jià)***，主要是部門項(xiàng)目預(yù)算調(diào)劑率較高，反映了其年初編制項(xiàng)目預(yù)算準(zhǔn)確程度較低，應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目管理。部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門、單位***）。某某本級(jí)在部門決算中0個(gè)項(xiàng)目反映項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（三）部門評(píng)價(jià)***部門填寫，部門所屬單位***）。某某本級(jí)沒(méi)有組織項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)***財(cái)政評(píng)價(jià)***）。某某本級(jí)單位***沒(méi)有財(cái)政評(píng)價(jià)***效評(píng)價(jià)***一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度公安機(jī)部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)算增加4***元，增長(zhǎng)9.50%。主要原因是：一、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加；二、年初預(yù)算辦公用電費(fèi)是系統(tǒng)生成，產(chǎn)生的電費(fèi)不夠一年的支出，只能年中調(diào)劑增加。（二）政府采購(gòu)支出情況。 ***度公安機(jī)部門（單位）政府采購(gòu)支出總額97***元，其中：政府采購(gòu)貨物支出97***元、政府采購(gòu)工***元、政府采購(gòu)服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門擁有房屋面積37,783.44平方米，其中：辦公用房15,941.00平方米，業(yè)務(wù)用房16,543.44平方米，其他（不含構(gòu)筑物）5,299.00平方米。本部門共有車輛37輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車26輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。年末在***元。 ? 第四部分? 名詞解釋 ? 財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 ? 2023-137-***決算公開報(bào)表.xls

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