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【云南,西雙版納傣族自治州】勐臘縣某某森林警察大隊2023年度部門決算

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監(jiān)督索引號*** ***森林警察大隊***度部門決算目錄第一部分單位*** 一、主要職能二、單位*** 第二部分 ***度部門決算表一、收入支出決算表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位*** 十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表第三部分 ***度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況二、國有資產(chǎn)占用情況三、政府采購支出情況四、單位*** 五、其他重要事項情況說明六、相關(guān)口徑說明第五部分名詞解釋第一部分單位*** 一、主要職能（一）主要職能 1.根據(jù)《公安部刑事案件管轄分工規(guī)定》的通知(公通字〔2020〕9號)和《公安部刑事案件管轄分工補充規(guī)定》的通知(公通字〔2021〕7號)，對應(yīng)公安部食品藥品犯罪偵查局(七局)管轄案件范圍，負責管轄《刑法》分則中生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪中的10種案件、侵犯知識產(chǎn)權(quán)罪中的8種案件、危害社會公共衛(wèi)生罪中的4種案件、破壞環(huán)境資源保護罪中的16種案件，共38種刑事案件； 2.負責指導查處與前述38種刑事案件罪名相銜接，依法應(yīng)當由公安機關(guān)予以行政拘留處罰的行政違法案件； 3.承擔上級黨委政府及有關(guān)職能部門和公安部、省公安廳、州某某、縣某某組織開展的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域的專項行動任務(wù)； 4.承擔上級黨委政府及有關(guān)職能部門和公安部、省公安廳、州某某、縣某某組建成立的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域的議事協(xié)調(diào)機構(gòu)***； 5.協(xié)助開展森林和草原防火工作，負責火場警戒、交通疏導、治安維護等； 6.承辦上級交辦的其他任務(wù)。（二）***度重點工作任務(wù)概述 1.重拳出擊，扎實推進環(huán)食藥領(lǐng)域?qū)ｍ椪稳〉秒A段性成效。開展了“昆侖2023”專項行動、種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項行動、“除槍患，鏟賭流”、治安亂點大排查大整治、夏季治安打擊整治等系列專項行動。年內(nèi)破獲了“2.17”非法持有槍支狩獵系列案，成功打掉了一個盤踞在***鎮(zhèn)廣南里村小組的涉槍涉獵團伙，一舉破獲案件8起，抓獲犯罪嫌疑人5人。成功破獲了“5.15”涉嫌危害國家重點保護動植物案4起，抓獲嫌疑人4人，收繳國家二級保護植物金毛狗蕨2.3噸。在夏季治安打擊整治行動中取得了環(huán)食藥領(lǐng)域全州破案目標綜合率排名第一的好成績。今年以來環(huán)食藥知森領(lǐng)域案件立71起（與去年同比減少7起、下降9%），破案68起（與去年同期持平），完成州局下達指標任務(wù)（63起）的108%；抓獲犯罪嫌疑人65人（與去年同比增加24人，上升59%），逮捕7人、拘留23人、取保50人、監(jiān)視居住1人。其中：昆侖1號食品案件任務(wù)數(shù)4起、立案5起、破案6起、完成率150%（與去年同比增加3起，上升100%）；昆侖2號藥品案件任務(wù)數(shù)7起、立案8起、破案7起、完成率100%（與去年同期持平）；昆侖3號行動知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品案件任務(wù)1起、立案2起、破1起、完成率100%（與去年同比減少3起，下降75%）；昆侖4號生態(tài)環(huán)境和生物安全類案件任務(wù)數(shù)3起、立7起、破案6起，完成率200%（與去年比增加3起，增長100%）；昆侖5號行動森林草原類案件任務(wù)數(shù)48起、立案49起、破48起、完成率100%（與去年同比減少3起，下降6%）。破獲非法持有槍支案11起，開展案件線索協(xié)查58條55人，向其***市公安機關(guān)推送案件線索4條。年內(nèi)查獲涉案假藥106種/1795件（瓶）；收繳海馬干制品8箱共1.8萬尾、蝎子制品0.32噸；查處國家二級保護植物合果木2株（1.875立方米）、紅椿2株（2.2991立方米），收繳木材2.135噸，桌子14個，椅子39個；收繳非法捕撈的魚死體102尾、電魚設(shè)備13套。 2.多措并舉，推行森林警長制和河（湖）警長制，切實維護自然資源領(lǐng)域安全。一是持續(xù)推進森林警長制，重點開展種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項行動。在對應(yīng)縣級林長統(tǒng)一領(lǐng)導下，全面建立縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）三級林警長制，明確各級森林警長21名，并成立打擊整治非法侵占林地種茶毀林執(zhí)法專班，以專項行動為抓手，主動到縣林草局對接專項工作9次，組織發(fā)動各級林警長開展巡林16次，接收縣林業(yè)和草原局、派出所移交線索18條；共立案27起，破20起，抓獲嫌疑人22人。認真履行森林草原防滅火指揮部成員單位***，協(xié)同有關(guān)部門開展防火宣傳、火災隱患排查、***區(qū)域巡護、火警處置等相關(guān)工作。二是創(chuàng)新舉措，加強林地業(yè)主及外來務(wù)工人員管理。聯(lián)合縣林草局、***鎮(zhèn)人民政府、林業(yè)綜合服務(wù)中心、派出所召開聯(lián)席會議，下發(fā)了《勐臘縣加強林地業(yè)主及務(wù)工人員管理工作方案》，加強對林地業(yè)主及外來務(wù)工人員管理。截至目前，接收9***鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心推送林地業(yè)主及務(wù)工人員數(shù)據(jù)11773（人），***區(qū)派出所在公安“一標三實”警務(wù)系統(tǒng)核實并錄入系統(tǒng)累計5814（人）。三是綜合施策，持續(xù)推動河（湖）警長制工作走深走實。組織修改下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)貫徹落實<西雙版納州公安機關(guān)“河湖警長制”工作實施辦法（試行）>實施方案的通知》，全面推進“河湖警長制”工作，發(fā)動21名河（湖）警長對81段河流段開展巡查42次，年內(nèi)，辦理非法捕撈案件6起、抓獲嫌疑人9人。參與了***度全縣河湖長制督導工作，督導檢查9***鎮(zhèn)4個農(nóng)場36條江河沿岸318公里。 3.落實責任，切實維護人民群眾食品安全。聯(lián)合行業(yè)主管部門建立了食品違法犯罪打擊專項協(xié)作機制，結(jié)合“六城聯(lián)創(chuàng)”工作，認真落實食品安全“兩個責任”工作要求，先后3次到縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣市場監(jiān)督管理局、縣林業(yè)草原局對接行刑銜接、專項協(xié)作、聯(lián)合執(zhí)法工作，今年以來開展聯(lián)合檢查5次，年內(nèi)共辦理食品刑事案件立案5起、破案6起，抓獲7人，查獲不符合安全標準的煙熏肉制品17公斤。 4.縱深推進，確保普法強基補短板暨法治宣傳教育工作取得新突破。充分利用“傣歷新年”“世界環(huán)境日”“知識產(chǎn)權(quán)日”等時間節(jié)點結(jié)合主題黨日、志愿服務(wù)、以案釋法形式進農(nóng)村、社區(qū)、進校園、企業(yè)和蔬菜種植戶開展普法宣傳132次，發(fā)放宣傳冊、宣傳扇、倡議書等各類宣傳資料8552份，現(xiàn)場解答疑難復雜問題87件次，受教育群眾5.3萬余人。通過普法群眾法治意識不斷提升，接受村民主動上繳民用槍支90支，子彈47發(fā)、收繳捕獸夾459個，畫眉2只，捕鳥網(wǎng)57張。 5.創(chuàng)新舉措，強思想根基，不斷凝聚提升隊伍綜合能力。一是抓實政治理論學習，筑牢思想防線。大隊以主題教育為契機，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作。支部研究制定了三會一課學習計劃、支部主題教育工作計劃，年內(nèi)黨支部以“每周一學”“三會一課”警示教育等學習方式先后開展學習103次、主題黨日17次、上黨課5次，大隊創(chuàng)新開展每周學習會，營造人人參學的濃厚氛圍。二、單位*** （一）機構(gòu)*** ***交通警察大隊機構(gòu)***，不宜公開。所屬單位0個。（二）決算單位*** ***森林警察大隊作為二級預算單位******度部門決算編報范圍。 [if !supportLists]（三）[endif]單位*** ***交通警察大隊編制數(shù)及實有在職人數(shù)涉密不宜公開。年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。年末其他人員17人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員16人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。第二部分 ***度部門決算表（詳見附件）本部門***度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；本部門***度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。第三部分 ***度部門決算情況說明一、收入決算情況說明 ***森林警察大隊***度收入合計6,402,1***元。其中：財政撥款收入6,402,1***元，占總收入的100.00%；上級補助收***元，占總收入的0.00%；事業(yè)收***元（含教育收***元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收***元，占總收入的0.00%；附屬單位******元，占總收入的0.00%；其他收***元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1,222,2***元，下降16.03%。其中：財政撥款收入減少1,222,2***元，下降16.03%；上級補助收入減***元，下降%；事業(yè)收入減***元，下降%；經(jīng)營收入減***元，下降0.00%；附屬單位******元，下降0.00%；其他收入減***元，下降0.00%。主要原因是本年未支付業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)工程款。二、支出決算情況說明 ***森林警察大隊***度支出合計6,402,1***元。其中：基本支出6,165,8***元，占總支出的96.31%；項目支出236,2***元，占總支出的3.69%；上繳上級支***元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支***元，占總支出的0.00％；對附屬單位******元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,222,2***元，下降16.03%。其中：基本支出減少768,6***元，下降11.08%；項目支出減少453,6***元，下降65.75%；上繳上級支出減***元，下降0.00%；經(jīng)營支出減***元，下降0.00%；對附屬單位******元，下降0.00%。主要原因是本年未支付業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)工程款。（一）基本支出情況 ***度用于保障***森林警察大隊單位******6,165,8***元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,778,9***元，占基本支出的93.73％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費386,8***元，占基本支出的6.27％。（二）項目支出情況 ***度用于保障***森林警察大隊單位***，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出236,2***元。其中：基本建設(shè)類項目支***元。具體項目開支及開展工作情況： 1.退休人員住房補貼12,8***元，主要用于森林警察大隊退休人員住房補貼支出。 2.其他項目為涉密支出，不宜詳細公開。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 ***森林警察大隊***度一般公共預算財政撥款支出6,402,1***元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少1,222,2***元，下降16.03%,主要原因是本年未支付業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)工程款。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 2.外交（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 3.國防（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 4.公共安全（類）支出5,039,9***元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.72%。主要用于：（1）行政運行支出4,816,5***元；（2）其他公安支出223,4***元。 5.教育（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 6.科學技術(shù)（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 7.文化旅游體育與傳媒（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 8.社會保障和就業(yè)（類）支出621,7***元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.71%。主要用于：（1）機關(guān)事業(yè)單位***408,9***元；（2）機關(guān)事業(yè)單位***212,7***元。 9.衛(wèi)生健康（類）支出368,0***元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.75%。主要用于：（1）行政單位***235,0***元；（2）公務(wù)員醫(yī)療補助121,3***元；（3）其他行政事業(yè)單位***11,6***元。 10.節(jié)能環(huán)保（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 11.城***區(qū)（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 12.農(nóng)林水（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 13.交通運輸（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 16.金融（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 17.援助其***區(qū)（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 18.自然資源海洋氣象等（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 19.住房保障（類）支出372,3***元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.82%。主要用于：（1）住房公積金359,5***元；（2）購房補貼12,8***元。 20.糧油物資儲備（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 23.其他（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 24.債務(wù)還本（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 25.債務(wù)付息（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。 26.抗疫特別國債安排（類）支***元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，我單位***。四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 ***度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為636,0***元，決算為122,5***元，完成年初預算的19.27%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為16,0***元，決算***元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為380,0***元，決算***元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為190,0***元，決算為122,5***元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的64.51%；公務(wù)接待費支出年初預算為50,0***元，決算***元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決***元（其中：外事接待費支出決***元），國（境）外接待費支出決***元。其中： (一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 ***森林警察大隊***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為636,0***元，支出決算為122,5***元，完成年初預算的19.27%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為16,4***元，決算***元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為380,0***元，決算***元，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為190,0***元，決算為122,5***元，完成年初預算的64.51%；公務(wù)接待費支出年初預算為50,0***元，決算***元，完成年初預算的0.00%。***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約縮減開支，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費及因公出國境費用的開支。 ***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少9,3***元，下降7.09%。其中：因公出國（境）費支出決算減***元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減***元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少9,3***元，下降7.09%；公務(wù)接待費支出決算減***元，下降0.00%。***度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約縮減開支，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費及因公出國境費用的開支。 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況 1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于公安機關(guān)開展日常業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 ***森林警察大隊***機關(guān)運行經(jīng)費支出386,8***元，比上年減少6,5***元，下降1.66%，今年人員減少且上年提高基本工資標準并補發(fā)，補發(fā)績效考核獎，警銜津貼，人員經(jīng)費增加，導致今年較上年支出降低。二、國有資產(chǎn)占用情況截至***末，***森林警察大隊資產(chǎn)總額3,664,3***元，其中，流動資產(chǎn)65,5***元，固定資產(chǎn)3,488,1***元（凈值），對外投資及有***元，在建工***元，無形資產(chǎn)110,6***元（凈值），其他資***元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少55,***元，其中固定資產(chǎn)減***元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原***元；處置車輛0輛，賬面原***元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原***元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收***元；出租房屋0.00平方米，賬面原***元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收***元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）三、政府采購支出情況 ***度，單位***50,0***元，其中：政府采購貨物支***元；政府采購工程支***元；政府采購服務(wù)支出50,0***元。授予中小企業(yè)合同金額*****元，其中：授予小微企業(yè)合同金額*****元。四、單位*** 單位***。五、其他重要事項情況說明我單位***。六、相關(guān)口徑說明（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位***。（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位***、維修費、過***路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，***省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位***（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位***（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。第五部分名詞解釋部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位***，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。監(jiān)督索引號*** ***森林警察大隊***.xlsx

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