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　　一、項(xiàng)目名稱(chēng)：***區(qū)城投集團(tuán)合規(guī)管理體系建設(shè)輔導(dǎo)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目

　　二、服務(wù)范圍及主要內(nèi)容

　　響應(yīng)單位***，按照GB/T35770-2022ISO37301:2021標(biāo)準(zhǔn)幫助我集團(tuán)建設(shè)合規(guī)管理體系（含專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)），并協(xié)助我集團(tuán)通過(guò)認(rèn)證機(jī)構(gòu)***2年、第3年的監(jiān)督審核。主要內(nèi)容如下：

　?。ㄒ唬┖弦?guī)管理體系建設(shè)

　　1.合規(guī)管理的環(huán)境掃描及有關(guān)風(fēng)控體系的關(guān)系界定；

　　2.企業(yè)的業(yè)務(wù)流程拆解與分析；

　　3.合規(guī)組織體系搭建（架構(gòu)與崗位職責(zé)設(shè)計(jì)）；

　　4.主要合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析與評(píng)價(jià)***

　　5.合規(guī)管理制度及合規(guī)管理指引的制定；

　　6.合規(guī)管理運(yùn)行機(jī)制的設(shè)計(jì)與實(shí)施；

　　7.不合規(guī)的舉報(bào)、調(diào)查與處理的設(shè)計(jì)與實(shí)施；

　　8.合規(guī)管理的考核與評(píng)價(jià)***

　　9.合規(guī)宣傳培訓(xùn)工作；

　　10.合規(guī)文化培育工作。

　　合規(guī)管理體系建設(shè)，主要成果如下：

　　1.《公司合規(guī)管理的現(xiàn)狀診斷評(píng)估報(bào)告》《合規(guī)管理體系建設(shè)實(shí)施方案》等；

　　2.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)（包括：合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)清單、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)地圖、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)等）；

　　3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、合規(guī)制度庫(kù)、合規(guī)指引庫(kù)、合規(guī)文件庫(kù)等，以合規(guī)管理手冊(cè)形式匯總呈現(xiàn)；

　　4.各類(lèi)工作機(jī)制：合規(guī)聯(lián)席會(huì)議機(jī)制、合規(guī)審查機(jī)制、合規(guī)強(qiáng)制咨詢(xún)機(jī)制、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)與預(yù)警機(jī)制、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)隱患跟蹤機(jī)制、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告機(jī)制、合規(guī)崗位履職監(jiān)控機(jī)制、合規(guī)第三方盡職調(diào)查機(jī)制、合規(guī)責(zé)任追究機(jī)制等，以及《合規(guī)管理體系有效性評(píng)估報(bào)告》；

　　5.合規(guī)培訓(xùn)計(jì)劃表、合規(guī)培訓(xùn)目錄、合規(guī)文化宣傳方案及備選參考文案等。

　?。ǘ?zhuān)項(xiàng)合規(guī)

　　1.專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)建設(shè)內(nèi)容（暫定以下內(nèi)容，最終由我集團(tuán)審核確定）：

　?。?）廉潔專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)；

　?。?）招標(biāo)采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)；

　?。?）重大投資（項(xiàng)目）全過(guò)程管控專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)；

　　（4）合同管理專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)；

　?。?）安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)；

　?。?）財(cái)務(wù)稅務(wù)專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)。

　　2.針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)，工作成果主要包括：

　?。?）重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行為的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)。采用多種方法，歸納重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行為的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)。具體文檔包括合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分析登記表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)表、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控跟蹤表、風(fēng)險(xiǎn)地圖等。

　?。?）合規(guī)管理專(zhuān)項(xiàng)制度庫(kù)。制定、修改和頒發(fā)相關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)制度。

　　（3）針對(duì)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)域的合規(guī)管理指引。制定重點(diǎn)領(lǐng)域的合規(guī)管理指引，包括但不限于廉潔、招標(biāo)采購(gòu)、重大投資（項(xiàng)目）全過(guò)程管控、合同管理、生產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)稅務(wù)等。

　　三、服務(wù)期限：自合同簽訂之日起3年，第1年的前6個(gè)月完成合規(guī)管理體系及專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)的建設(shè)，后6個(gè)月提供運(yùn)營(yíng)輔導(dǎo)服務(wù)；第2年、第3年提供運(yùn)營(yíng)輔導(dǎo)服務(wù)，協(xié)助我集團(tuán)通過(guò)認(rèn)證機(jī)構(gòu)***。

　　四、報(bào)價(jià)***單位***5***元以?xún)?nèi)自行報(bào)價(jià)***價(jià)***價(jià)***固定總價(jià)***服務(wù)單位******同價(jià)***

　　五、響應(yīng)單位***

　　1.響應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)具有律師事務(wù)所或分所執(zhí)業(yè)許可證（提供執(zhí)業(yè)許可證復(fù)印件）；

　　2.本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)律師近三年（******月***日起至今）內(nèi)無(wú)任何行賄犯罪、行政處罰、行業(yè)處分記錄（提供承諾函，見(jiàn)附件3）。

　　六、評(píng)審方法：綜合評(píng)分法（評(píng)分表見(jiàn)附件2），評(píng)審人員在分別對(duì)響應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行打分后推薦成交供應(yīng)商，得票最高的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。

　　七、服務(wù)費(fèi)用的支付

　　1.本合同簽訂3個(gè)月后，乙方向甲方提供相應(yīng)合法有效的發(fā)票，甲方收到發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付服務(wù)費(fèi)的30%；

　　2.乙方完成合規(guī)管理體系建設(shè)輔導(dǎo)工作且經(jīng)甲方審核通過(guò)后3個(gè)月內(nèi)，乙方向甲方提供本階段工作報(bào)告和相應(yīng)合法有效的發(fā)票，甲方收到本階段工作報(bào)告和發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付服務(wù)費(fèi)的30%；

　　3.甲方合規(guī)管理體系通過(guò)ISO37301認(rèn)證后，乙方向甲方提供相應(yīng)合法有效的發(fā)票，甲方收到發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付服務(wù)費(fèi)的15%；

　　4.乙方完成合同簽訂后第2年、第3年的協(xié)助監(jiān)督審核工作后，乙方向甲方提供相應(yīng)合法有效的發(fā)票，甲方收到發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付服務(wù)費(fèi)的15%；

　　5.服務(wù)費(fèi)的10%作為履約考核評(píng)價(jià)***同簽訂3年后乙方向甲方提供本項(xiàng)目的工作報(bào)告，由甲方對(duì)乙方開(kāi)展履約考核評(píng)價(jià)***履約考核評(píng)價(jià)***付，履約考核評(píng)價(jià)***支付全部，履約考核評(píng)價(jià)***支付一半，履約考核評(píng)價(jià)***，不予支付。

　　八、響應(yīng)文件要求

　　1.本次公告時(shí)間從******月***日—***月***日止，響應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)于******月***日18:00前將響應(yīng)文件1正4副密封（統(tǒng)一密封，密封處加蓋公章）送交到***市***區(qū)***街道***路創(chuàng)投大廈***樓2317（企業(yè)管理部，聯(lián)系人：***，***），逾期送達(dá)或未按要求密封將予以拒收或原封退回。

　　2.響應(yīng)文件包含承諾函、采購(gòu)人要求提供的資料等，詳見(jiàn)附件。

　　3.公告期滿(mǎn)后，若有效響應(yīng)單位***3家的，應(yīng)發(fā)布二次公告（原則不少于一次公告發(fā)布時(shí)間的50%），若二次公告期滿(mǎn)后，有效響應(yīng)單位***2家的，可選擇繼續(xù)評(píng)審或組織談判，有效響應(yīng)單位***1家的，可直接選定成交單位。

　　九、遴選結(jié)果公示

　　遞交響應(yīng)文件截止后，采購(gòu)人將自行組織響應(yīng)文件開(kāi)啟、評(píng)審等工作，確定成交服務(wù)單位******區(qū)城投集團(tuán)官網(wǎng)進(jìn)行公示。

　　特別說(shuō)明：

　　1.兩項(xiàng)資格要求均滿(mǎn)足，方為資格審查合格。資格不符合要求的供應(yīng)商不能進(jìn)入比選程序。

　　2.所有響應(yīng)單位***，確定為成交服務(wù)單位***。

　　附件：

　　1.響應(yīng)文件一覽表

　　2.綜合評(píng)分表

　　3.承諾函

　　***

　　******月***日