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目 錄

第一部分 ***市花園辦事處概況

一、***市花園辦事處部門主要職責

二、***市花園辦事處部門基本情況

第二部分 ***市花園辦事處部門***部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分　　***市花園辦事處***部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分***市花園辦事處部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨和國***路線、方針、政策和上級人民政府***街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施。

（二）負***區(qū)內(nèi)***市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)***區(qū)單位***，開展愛國衛(wèi)生運動。

（三）動員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開***區(qū)建設(shè)工作；制定并實***區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計劃。

（四）指***區(qū)居民委員會的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會管理和公共服務(wù)方面的問題。

（五）負***區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權(quán)益。

（六）負***區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

（七）會同有關(guān)部門做好***區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作。

（八）會同有關(guān)部門做好***區(qū)人口和計劃生育工作。

（九）會同有關(guān)部門做***區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)工作。

（十）會同有關(guān)部門做***區(qū)人員就業(yè)、社保等社會保障工作。

（十一）協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民

服兵役工作。

（十二）配合有關(guān)部門做好防空、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地***市房屋拆遷、搶險救災(zāi)、重大動物疫情防控等工作。

（十三）***市政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位*** 2個，納入本套部門決算匯編范圍的單位*** 2個，包括：***市***街道辦事處及下屬1事業(yè)服務(wù)中心。

本部門***年末編制人數(shù)31 人，其中行政編制17人，事業(yè)編制18人；年末實有人數(shù)42人，其中在職人員35人，退休人員7 人。

第二部分***度部門決算表

1、收入支出決算表.XLS

2、收入決算表.XLS

3、支出決算表.XLS

4、支出決算明細表.XLS

5、項目收入支出決算表.XLS

6、項目支出決算明細表.XLS

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表.XLS

8、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表.XLS

9、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表.XLS

10、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表.XLS

第三部分　　***市花園辦事處***部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

花園辦事處***度收入總計112***元，其中包括年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)***元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入112***元占100%。

二、支出決算情況說明

花園辦事處***度支出總計112***元，其中本年支出112***元，本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出75***元占67.4%，項目支出36***元占總支出的32.59%。

三、財政撥款支出決算情況說明

花園辦事處***度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為66***元，決算數(shù)為112***元。

基中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為66***元，決算數(shù)為112***元，完成年初預(yù)算的59%，主要原因是增***區(qū)及人員經(jīng)費。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)***元，決算***元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門***度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出112***元。其中：

基本支出66***元，占支出預(yù)算總額的59%，包括工資福利支出44***元，商品和服務(wù)支出7***元，對個人和家庭的補助支出60***元；

項目支出36***元，占支出預(yù)算總額的32.59%，包括商品和服務(wù)支出2***元，對個人和家庭的補助支出34***元；

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出44***元，占支出預(yù)算總額的39.1%；商品和服務(wù)支出7***元，占支出預(yù)算總額的0.6%；對個人和家庭的補助支出60***元，占支出預(yù)算總額的54.1%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

花園辦辦事處***度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 1***元，決算數(shù)為 ***元，完成預(yù)算的 100 %.，決算數(shù)較2020***元，增長0%，主要原因是：公務(wù)接待費人數(shù)增加，建設(shè)改造項目增多。

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)***元，決算數(shù)***元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較***增加（減少***元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 ***元，決算數(shù)為***元，完成預(yù)算的100 %。與上年扯平，嚴格落實中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支***元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)***元，決算數(shù)***元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較***增加（減少***元，增長（下降） %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)***元，決算***元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較***增加（***元，增長（下降） %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。******街道辦事處“三公“經(jīng)費一般公共預(yù)算***元,其中:公務(wù)接***元,公務(wù)用車運行***元,出國（境）費0萬。減少原因：嚴格落實中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費由基本支出和項目支出兩部分構(gòu)成：

1、基本支出包括：公用經(jīng)費，具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、日常維修費、一般購置費等，其他商品和服務(wù)支出。

2、項目支出包括辦公、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、購置費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費、大型修繕等用于一般行政管理實務(wù)方面的項目支出。******街道辦事處列入項目支出的辦公及印刷費等其他商品和服務(wù)支出31***元?；▓@辦事處***度機關(guān)運行經(jīng)費支出66***元（與部門決算中行政單位***），較年初預(yù)算數(shù)增***元，增長12.8 %，主要原因是：增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費及辦公費用***區(qū)辦公經(jīng)費人員工資。

七、政府采購支出情況說明

******市***街道辦事處將按照上級文件規(guī)定執(zhí)行政府采購。政府采購***元，家俱用具分散采購。

***度政府采購支出總***元，其中：政府采購貨物支***元、政府采購工***元、政府采購服務(wù)***元。授予中小企業(yè)合同金額***，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額***為：本部門納入***部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額***好與***度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至******月***日，***市***街道辦事處固定資產(chǎn)總額5***元。本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位******以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單***元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

***本單位******市財政部門指導(dǎo)下，進一步擴大預(yù)算管理范圍，開展了整體支出績效評價***）績效評價***斷完善。加強了績效評價***資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價***、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機制不斷完善。（2）績效管理取得階段性成果。按照以點帶面、循序漸進的工作規(guī)律，逐步將績效工作推向深入。（3）績效管理理念逐步建立。緊抓宣傳培訓(xùn)工作不放松，為推動績效評價***展，做了大量的工作，特別是績效評價***，對預(yù)算分配產(chǎn)生了重大影響，有利于全面提高資金使用的效果。

部門項目支出增減變動情況:***花園辦事處項目支出36***元，其中包括：基層組織保運轉(zhuǎn)保障補助經(jīng)***元，***道路建設(shè)及維護***元，街道辦發(fā)展支出21.9，人口與計劃生育***元，計生事***元，居委會人員工資及經(jīng)費29***元，紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費1***元，行政***元。

第四部分 名詞解釋

1財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排預(yù)算單位***。

2、住房保障支出：反映行政事業(yè)單位***

保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

5、工資福利支出反映單位***，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

6、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位***。

7、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

8、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

11、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

12、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。